ОКВЭД для возвратов товаров поставщику

Пользователи типовой системы «1С:Управление торговлей»*, разработанной на 1С:Предприятие 8.3, могут столкнуться с ситуацией, когда требуется сделать возврат товара от покупателя продавцу в 1С.

Оформить возврат товара поставщику в 1С УТ можно через одноименный документ – «Возврат товаров поставщику». На первый взгляд, провести возврат товара поставщику – совсем несложно, но при более детальном рассмотрении процесса, окажется, что имеется ряд нюансов.

Поэтому мы детально рассмотрим шаги генерации документа в системе, а также варианты операций возвратов.

*Наша рабочая конфигурация – 1С:Управление торговлей, ред. 11 (11.4.3.126).

Общие сведения

Рассматриваемый документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых единиц (в нашей системе все операции, связанные с поставщиками, располагаются в блоке «Закупки»).

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.1 Общие сведения

Он генерируется двумя способами:

  • На базе «Приобретения товаров и услуг»;
  • Из АРМ «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам».

Процесс оформления отгрузки возвращаемых единиц зависит от того, с какого склада оформляется их возврат:

  • Неордерный склад;
  • Ордерный склад (в примерах рассматривается без использования помещений и ячеек).

С неордерного склада реальное списание происходит после проведения. На ордерном складе проведенный возврат является указанием для отгрузки через «Расходный ордер на товары».

Варианты хозяйственных операций документа:

  • Возврат товаров поставщику;
  • Возврат товаров комитенту.

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.2 Варианты хозяйственных операций документа

При указании источника информации о закупке в «Возврате товаров поставщику» товар поставщику должен быть возвращен в том же качестве, в котором он был оприходован (иначе система не даст провести документ). Здесь нам поможет функциональная опция «Качество товаров», которая позволит переводить товар «Годный» в качество «Ограниченно годен/Не годен» («Порча товаров»).

Если есть необходимость вести аналитику по браку, то возврат конкретному поставщику может быть заполнен номенклатурами с измененным качеством без указания исходных данных закупки.

Пошаговая инструкция* по реализации возврата из документа закупки на неордерном складе

*Рассматривая процесс пошагово, исходим из того, что в системе заведен справочник номенклатуры, справочник складов (ордерный/неордерный), справочник контрагентов и организаций. Соответственно, эти операции будут пропущены. Операции будут приводиться на примере оптовых складов в системе.

Первое – открыть «Приобретение товаров и услуг» из журнала закупки. Далее – «Ввести на основании» и выбрать нужный нам вид.

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.3 Приобретение товаров и услуг

Шапка наполняется всеми реквизитами из документа-основания.

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.4 Шапка наполняется всеми реквизитами из документа-основания

Табличная часть наполняется всеми товарами из документа-основания. При необходимости можно изменить их количество, удалить строки. В данном примере в возврате возвращается 1 позиция из 3, в кол-ве 1 шт.

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.5 Табличная часть

Цена заполняется автоматом из документа-основания. При необходимости, ее можно скорректировать в большую или меньшую сторону.

Доставка заполняется самостоятельно: выбираем правильный вариант доставки, в зависимости от способа заполняются реквизиты доставки (так же, как и в «Заказ поставщику»).

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.6 Доставка заполняется самостоятельно

Дополнительно автоматом заполнится из документа-основания. Если надо, дозаполняются поля.

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.7 Дополнительно

Принимаем наш документ, нажатием на соответствующую пиктограмму.

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.8 Принимаем наш документ

Важно! Возврат может оформляться с указанием источника информации о поставке или без этого.

Система сверяет количество и наименование номенклатур по документу закупки, поэтому если нужно добавить товар в возврат, который не приходил по указанному в нем ранее документу закупки, надо выбрать товар и другой документ закупки вручную. Система проверит по данной номенклатуре закупки и предложит их для заполнения. Здесь же возможно добавление товара без указания закупки.

Второй путь – через нажатие «Заполнить»-«Добавить товары из поступлений». Система автоматом выберет для заполнения отбор по контрагенту, складу и организации. Отбор не настраивается пользователем. Для отображения списка закупок надо поставить период и нужную номенклатуру, пометив их галочками, далее нажать «Перенести в документ».

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.9 Перенести в документ

Структура подчиненности документа выглядит следующим образом:

ОКВЭД для возвратов товаров поставщикуРис.10 Структура подчиненности документа

Отчет «Ведомость товаров на складах» выглядит следующим образом:

Рис.11 Ведомость товаров на складах

Расшифруем отчет по выделенной ячейке (правой кнопкой мыши в колонке «Расход» – 1 шт. «Расшифровать»-«Регистратор»-«Выбрать»:

Рис.12 Расшифруем отчет по выделенной ячейке

Создание из закупок (отгрузка производится со склада брака)

Здесь все шаги аналогичны предыдущему описанию, с одним отличием – надо выбрать склад брака.

Рис.13 Отгрузка со склада брака

Пользователю необходимо знать, сколько и какого товара будет возвращено со склада брака. Система не даст провести документы с количеством, превышающим доступный остаток на складе брака, либо с номенклатурой, отсутствующей на складе.

Структура подчиненности документа выглядит следующим образом:

Рис.14 Структура подчиненности документа

Формирование из АРМ: «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам»

Переходим в АРМ и, нажав «Создать», выбираем вид операции (здесь – «Возврат поставщику», а «Возврат комитенту» следует разобрать в блоке «Комиссионные продажи»).

Рис.15 Формирование из АРМ

Шапка:

  • Дата заполняется текущим значением автоматически;
  • Организация – пользователь указывает «руками» из списка всех организаций;
  • Поставщик – выбирается пользователем из списка всех контрагентов, либо из последних (подсвеченных) поставщиков, с которыми работал пользователь;
  • Контрагент – может быть проставлен автоматом, но если у поставщика в базе заведено несколько контрагентов, система предложит того, который чаще всего используется, при необходимости можно выбрать нужного контрагента из списка контрагентов поставщика;

Рис.16 Заполнение шапки документа

  • Соглашение – следует выбрать из списка действующих соглашений с поставщиком при условии их использования с конкретным партнером. Если соглашения не используются, то поле остается пустым. Если в настройках системы не предусмотрено использование соглашений, то данная графа не будет высвечиваться в документе;
  • Договор – необходимо выбрать договор из списка действующих с данным контрагентом. Вид договора будет виден по виду операции. Соответственно, при выборе операции «Возврат поставщику» в списке договоров высветятся договоры с поставщиком. При выборе операции «Возврат комитенту» в списке договоров высветятся договоры с комитентом;
  • Склад – с которого будет произведена отгрузка, выбираем из справочника. Наличие товара на определенном складе видно в отчете «Ведомость товаров на складах»;
  • Компенсация* – можно оформить один из двух вариантов: Вернуть денежные средства/Оставить в качестве аванса.

*Выбор компенсации по документу будет активен после наполнения табличной части.

При выборе варианта «Вернуть ДС» документ возврата станет самостоятельным объектом расчетов, по которому появится лолг поставщика. На его базе можно сформировать документы поступления ДС с операцией возврата.

«Оставить в качестве аванса» здесь означает, что сумма возврата становится «свободным» выплаченным авансом, который будет доступен при регистрации зачета оплаты в документах закупки.

Важно! При создании возврата по документу закупки поле «Компенсация» становится недоступно для переключения.

Рис.17 Оставить в качестве аванса

Чтобы выбрать нужный вариант компенсации, необходимо нажать на гиперссылку «Уменьшен долг перед поставщиком» и в появившемся окне убрать объект взаиморасчетов (нажать delete, затем ОК).

Читайте также:  Регистрация онлайн версии продуктового магазина

Рис.18 Уменьшен долг перед поставщиком

После этого появится возможность переключить вариант компенсации. При удалении объекта расчетов, долг будет равен 0.

Табличная часть: Товары можно заполнить вручную, выбрав номенклатуру, количество, цену. Но проще и удобней заполнить по кнопке «Заполнить»-«Добавить товары из поступлений» (схему заполнения см. выше).

Доставка: Раздел «Доставка» заполняется самостоятельно, выбирается нужный способ доставки, заполняются в зависимости от способа реквизиты доставки (аналогичным образом, как и в документе «Заказ поставщику»).

Дополнительно: Здесь автоматом проставляются данные из документа-основания. Если понадобится, поля дозаполняются «руками».

Проводим документ нажатием на соответствующую иконку.

Ордерный склад

Схема работы аналогичная предыдущей, и пример отображает настройку системы создания ордеров после создания накладной. Соответственно, чтобы отразить приход на склад, следует сначала провести «Приобретение товаров и услуг», а после в АРМ «Склад и Доставка»-«Ордерный склад» провести «Приходный ордер на товары».

Чтобы создать интересующий нас возврат, следует воспользоваться одним из описанных способов, провести его, а затем уже принятый возврат использовать как основу на создание расходного товарного ордера.

Рис.19 Ордерный склад

Отчет «Ведомость товаров на складах» после принятия нашего возврата и до создания и принятия «расходника»:

Рис.20 Ведомость товаров на складах

Теперь создадим «Расходный ордер на товары» по кнопке «Создать ордера» в АРМ «Отгрузка товаров со склада».

Рис.21 Расходный ордер на товары

Далее следует выбрать, по каким распоряжениям требуется создать расходный ордер – по всем распоряжениям, либо по выделенному, и нажать ОК. Он будет создан, проведен автоматом и появится в нижнем поле нашего рабочего места.

Рис.22 Далее следует выбрать, по каким распоряжениям требуется создать расходный ордер

Отчет «Ведомость товаров на складах» после принятия «расходника»:

Рис.23 Отчет «Ведомость товаров на складах»

Рассматриваемый ордер проводит кладовщик, а также заполняется информацией по количеству и наименованиям, путем настройки «НСИ и администрирование».

Рис.24 НСИ и администрирование

Могут быть указаны различные варианты настроек формирования расходных ордеров.

Рис.25 Различные варианты настроек формирования расходных ордеров

Соответственно, если в расходнике кладовщик поправил количество отгружаемого товара, то такой возврат станет висеть в списке распоряжений на отгрузку, пока по нему не будут отгружены все единицы. При выборе режима формирования расходника «Менеджером», активируется создание «Расходного ордера» на базе нашего документа.

1С:ERP 2.0 | Возврат товаров поставщику | ИТБ консалтинг

ОКВЭД для возвратов товаров поставщику

Функция верхнего уровня: Оформление возвратов поставщикам

Наименование бизнес-процесса: Возврат товаров поставщику

(АЛЬБОМ МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПОДСИСТЕМЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УЧЕТА В ЦЕЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 1С:ERP 2.0)

1. Наименование и Шифр БП верхнего уровня

  • Бизнес-процесс верхнего уровня « Оформление возвратов поставщикам».
  • ОКВЭД для возвратов товаров поставщику
  • ОКВЭД для возвратов товаров поставщику

 2. Оформление возвратов поставщикам

Возврат товаров поставщику

Документ предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. При этом предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров, принятых на комиссию. Это определяется тем видом операции, который установлен в документе.

Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без указания документа поставки. С помощью документа также оформляется возврат тары поставщику, как купленной тары, так и принятой на условиях возврата.

Сумма возвращаемых товаров может быть учтена во взаиморасчетах с поставщиком (комитентом) в качестве оплаты других закупок поставщика (комитента) с указанием или без указания конкретного заказа.

Оформление фактической отгрузки возвращаемых товаров со склада зависит от того, с какого склада оформляется возврат товаров.

  • Если документ оформляется со склада, на котором предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фиксируется только оформление финансового до-кумента, фактическая отгрузка товаров со склада оформляется документом Расходный ордер на товары. Документ Возврат товаров поставщику будет являться распоряжением для фактической отгрузки товаров со склада. Документ проводится в статусе К отгрузке. После фактического списания товаров со склада (оформление документа Расходный ордер на товары в статусе Отгружен) в документе Возврат товаров поставщику следует установить статус Отгружено. Предусмотрена возможность заполнения табличной части документа фактически отгруженными товарами.
  • Если в документе указан склад, на котором не предусмотрена ордерная схема отгрузки, то фактическое списание товара со склада происходит при проведении документа с установленным статусом Отгружено. Проведение документа в статусе К отгрузке выполняет операцию предварительного резервирования товаров на складе. При проведении документа контролируется наличие в свободном остатке товаров в том количестве, которое указано в документе.
Важно. Использование ордерной схемы включается функциональной опцией Ордерные склады в разделе Администрирование/Склад и доставка. Использование статусов отключается соответствующей функциональной опцией в разделе Администрирование/Закупки. Если использование статусов отключено, то документ проводится с установленным статусом Отгружено (статус становится невидимым для пользователя).

Как заполнить информацию в документе Возврат товаров поставщику?

  • В поле Операция проверьте вид оформляемой операции Возврат товаров поставщику или Возврат товаров комитенту.
  • В поле Клиент выберите из списка партнеров поставщика или комитента, который возвращает товар.
  • Если информация о контрагенте и соглашении поставщика не заполнилась автоматически, то укажите в соответствующих полях юридическое лицо поставщика (Контрагент) и соглашение, в соответствии с условиями которого будет возвращен товар.
  • В поле Склад укажите склад, с которого оформляется возврат товаров поставщику.
  • В табличной части документа заполните список товаров, которые возвращаются поставщику (комитенту).

Информация о возвращенных товарах может быть заполнена следующими способами.

  • С помощью диалогового окна подбора – Заполнить/ Подобрать товары.
  • Из списка товаров, которые поступали от поставщика – Заполнить /Добавить товары из поступлений.
  • Путем добавления из справочника Номенклатура -Добавить. Для заполнения списка товаров можно также использовать сканер штрихкода или терминал сбора данных.
  • При использовании сервиса добавления товаров из документов поставки информация о документах поступления будет автоматически заполнена в документе. При ручном заполнении списка документов (путем подбора или построчным вводом) для автоматического заполнения информации о документах поставки можно воспользоваться командой Заполнить/Заполнить документы закупки и цены. Программа автоматически заполнит информацию о документах закупки и и тех ценах, по которым поступал возвращаемый товар.

Как производится сопоставление номенклатуры, заполненной в информационной базе, с номенклатурой поставщика?

  • При заполнении табличной части Товары, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле Номенклатура.
  • Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле Номенклатура поставщика. Если будет найдено несколько соответствий, то поле Номенклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
  • При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
    Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой Перейти к номенклатуре поставщика. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номен-клатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
Читайте также:  Опека и выплаты: полагаются ли выплаты опекуну если мама не лишена родительских прав

Как в документе возврата поставщику регистрируется информация о возврате импортных и комиссионных товаров?

Информация о том, что поставщику возвращается импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) или товар, принятый на комиссию от комитента, регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата поставщику.

Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку Открыть виды запасов в командной панели табличной части документа. Данная информация регистрируется автоматически в любом случае.

Если документ поставки в документе возврата поставщику не указан, то происходит автоматическое списание тех запасов, которые зарегистрированы для поставщика (комитента).

Как отнести задолженность по возврату на конкретный заказ поставщика?

Информацию о том, на какой заказ поставщика будет отнесена сумма возвращаемого товара заполняется на странице Взаиморасчеты в форме документа возврата.

  • Перейдите на страницу Взаиморасчеты в форме документа возврата.
  • Нажмите на кнопку Подобрать по остаткам.
  • Откроется диалоговая форма подбора, в которой будут показаны те заказы поставщикам, по которым есть остатки по взаиморасчетам.
  • Программа автоматически распределит сумму, указанную в документе возврата и отметит те заказы, на которые можно перенести сумму по документу возврата в качестве оплаты нашего долга поставщику.
  • Можно изменить сумму платежа или отметить другие заказы клиента.
  • После отметки нужных заказов поставщика нажмите на кнопку Перенести в документ.
  • Будет заполнена информация о заказах поставщиков, на которые переносится сумма, указанная в документе возврата.
  • Информацию о заказах поставщиков можно заполнить и вручную в табличной части документа.
  • При проведении документа возврата будет автоматически заполнена сумма взаиморасчетов.
Важно. Если информация на закладке Взаиморасчеты в документе возврата не заполнена, то при проведении документа будет автоматически заполнена информация о сумме взаиморасчета. Эта сумма будет отнесена на пустой заказ поставщика.
Важно. Оформление данной операции предусмотрена только при оформлении возврата товаров поставщику. Задолженность по возврату, оформленную для комитента учитывается при расчетах с комитентом по продажам его товаров (в документе Отчет комитенту о продажах).

Регистрация документа Возврат поставщику.

Для регистрации документа Возврат товаров поставщику нажмите на кнопку Провести. При регистрации возврата комиссионного товара автоматически проверяется остаток товаров того комитента, который указан в документе возврата.

Вернуть товар комитенту можно только в том случае, если он передавал нам этот товар на комиссию, и мы за него еще не отчитались.

Если необходимо вернуть тот товар, за который мы уже отчитались перед комитентом, то сначала необходимо оформить возврат этого товара от клиента, а потом только оформлять возврат товаров комитенту.

Как оформить счет-фактуру при возврате товаров поставщику?

  • После проведения документа возврата поставщику нажмите на кнопку Создать счет-фактуру.
  • В появившейся диалоговой форме можно указать даты и номера платежно-расчетных документов, если возврат товаров производится по предоплате.
  • Нажмите на кнопку Записать и закрыть для регистрации счета-фактуры.

Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку Печать в форме документа и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или Счет-фактура (в валюте).

3. В Таблице 1.1 приведено описание процесса

ID Наименование Входящие документы Исходящие документы Функциональная роль ответственного Примечания
 1.1  Отражение возврата товаров поставщику (финансовый документ+ факт списания товаров)  Акт о признании МПЗ не-качественным
Регламент по возврату МПЗ поставщику
Договор на поставку МПЗ
 Элементы справочников «1С: ERP 2.0»:
Возврат товаров поставщику
 Бухгалтер МПЗ  Документ Возврат товаров поставщику предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. Возврат со склада, не предусматрива-ющего ордерную схему.
 1.2  Отражение возврата товаров поставщику (финансовый документ) Акт о признании МПЗ не-качественным
Регламент по возврату МПЗ поставщику
Договор на поставку МПЗ
 Отчеты в «1С: ERP 2.0»:
Возврат товаров поставщику
Бухгалтер МПЗ  Документ Возврат товаров поставщику предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. Возврат со склада, работающего по ордерной схеме. Отражаем финансовую часть операций.
 1.3  Отражение фактического возврата товаров  Акт о признании МПЗ не-качественным
Акт о фактическом нали-чии продукции
Акт о браке
Акт об установлении рас-хождений по качеству
 Документ «1С: ERP» Расходный ордер на товары  Бухгалтер МПЗ  Документ Расходный ордер на товары предназначен для оформления возвратов ранее поступивших товаров. Возврат со склада, работающего по ордер-ной схеме. Отражаем фактическую отгрузку возвращаемых товаров поставщику.
 2  Отражение НДС  Акт о признании МПЗ не-качественным
Акт о браке
Акт об установлении расхождений по качеству
 Документ «1С: ERP» Счет-фактура вы-данный  Бухгалтер НДС  Документ Счет-фактура выданный предназначен для выписки счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг.

Рисунок 1. Схема бизнес процесса Оформление возвратов поставщикам
(Возврат товаров поставщику)

ОКВЭД для возвратов товаров поставщику

Узнать подробнее о возможностях 1С: ERP управление предприятием 2 или ознакомиться с демо-версией программы можно у специалистов ИТБ Консалтинг по т. 8(499) 755-54-96!

Возврат товаров поставщику в программе 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

Как оформить возврат товара поставщику в программе 1С 8.3

Документ «Возврат товаров поставщику» в 1С 8.3 оформляет возврат товаров, материалов, оборудования и тары поставщику.

Возврат поставщику может быть трех видов: Покупка, комиссия, Из переработки, Оборудование.

Чаще всего используется возврат с видом Покупка, комиссия. Его мы и рассмотрим с оговорками при необходимости на другие виды возвратов.

ОКВЭД для возвратов товаров поставщику

Ввод шапки документа 1С

В шапке документа есть несколько обязательных полей, такие, как Контрагент, Договор (привязан к Контрагенту), Склад, Тип цен, Валюта.

Если хотя бы одно из этих полей не заполнено, документ может не провестись (как правило, такие поля подчеркнуты красным пунктиром).

ОКВЭД для возвратов товаров поставщику

Итак, заполним наш вновь созданный документ. Начнем с Контрагента. Выпираем его из справочника, при этом автоматически должно заполниться поле Договор. В редких случаях поле Договор остается не заполненным. Это может случиться, когда товар в данной информационной базе не был оформлен документом Поступление (акт, накладная).

Например, возвращается товар, введенный как остаток на начало периода, или оприходован как излишек в ходе инвентаризации. В этом случае нужно создать договор вручную. Здесь следует обратить внимание, что вид договора должен быть С поставщиком, иначе выбрать в документе его будет нельзя.

Примечание: исключением является вид возврата из переработки, там вид договора должен быть С покупателем.

Склад – выбирается из справочника.

Чтобы установить Тип цен, нужно нажать на строку в виде ссылки под полем Склад. Откроется окно с выбором Типа цен и НДС. На скриншоте выше эта строка указана курсором.

В случае возврата оборудования, в шапке документа ничего не меняется.

Читайте также:  Скандал в семье: нужны ли какие либо справки документы

Заполнение табличной части

В табличную часть товар добавляется либо кнопкой Добавить, либо Подбор. Подбором добавлять удобней, так как сразу видно, есть товар в остатке или нет. Кроме этого в Подборе существует еще ряд полезных настроек.

Цена или Сумма заполняется вручную.

Примечание: в колонке Счет учета автоматически устанавливается счет из плана счетов, который настроен на тот или иной вид Номенклатуры в регистре Счета учета номенклатуры. Например, для товаров это может быть счет 41.1, для оборудования 08.04. Если счета в регистре не настроены, счет необходимо выбрать вручную.

На закладке Расчеты указываются счета расчетов с Контрагентом, которые попадут в проводки 1С. Например: 60.01 — 76.09.

ОКВЭД для возвратов товаров поставщику

Ввод на основании

В 1С 8.3 документ можно ввести и заполнить на основании документа Поступление (акт, накладная). При этом перенесутся Контрагент, Договор, Склад, Тип цен, заполнится поле Документ поступления и табличная часть.

Это очень удобно, быстро и исключает случайных ошибок. Документ практически готов к проведению.

Нужно только заполнить поля Грузоотправитель и Грузополучатель на закладке Дополнительно для счета-фактуры, если организация является плательщиком НДС.

Как оформить возврат поставщику в 1С Розница 2.3

Не всегда удается обнаружить брак в товаре производителя в процессе приемки, зачастую это происходит уже после поступления товара на склад и оформления документов.

В этом случае нам необходимо оформить возврат поставщику бракованных изделий согласно ранее заключенному с ним договору.

 В этой статье мы подробно рассмотрим, как оформить возврат товаров поставщику в программе 1С Розница 2.3. 

Аналитики хозяйственных операций. 

Первым делом, нам нужно создать хотя бы одну аналитику хозяйственной операциичтобы у нас была причина, по которой мы будем производить возврат товара поставщику. Для этого заходим в раздел Закупки и откроем Аналитики хозяйственных операций.

Следующим шагом, нам нужно нажать на кнопку Создать, далее выбираем операцию Возврат поставщику и указываем причину, по которой планируем сделать возврат, выбранная причина будет также отображаться при дальнейшем оформлении документов по данному возврату, после выбора — нажимаем Записать и закрыть.

Проверяем, при необходимости добавляем остальные причины и переходим к следующему действию.

Статья движения денежных средств. 

Для оформления приходного кассового ордера по тем средствам, которые поступят нам от поставщика — необходимо создать новую статью движения ДДС. Чтобы это сделать — переходим в раздел Финансы и откроем Статьи движения денежных средств.

В открывшемся окне выбираем операцию Возврат ДС от поставщика, и указываем аналогичное наименование, после чего жмем Записать и закрыть.

В результате мы получаем готовою хоз. аналитику с причиной для возврата и статьей ДДС.

Переходим к следующему этапу.

Теперь нам необходимо оформить собственно сам возврат товара поставщику. После создания вышеупомянутых хоз. аналитик и отдельной статьи ДДС можно уже приступать и к оформлению нового документа для возврата товаров поставщику. Чтобы это сделать нам необходимо открыть раздел Закупки и выбрать пункт Возвраты товаров поставщикам.

Жмем кнопку Создать и внимательно заполняем возвратный документ, как на примере ниже.

  • Выбираем поставщика ;
  • Проверяем наш магазин и склад ;
  • Укажем созданную ранее Причину возврата ;
  • На вкладке Дополнительно выбираем учитывать или не учитывать НДС ;
  • И на вкладке Товары мы добавляем в табличную часть те товары, которые мы, соответственно, будем возвращать поставщику ;
  • Внимательно всё перепроверяем, а затем Проводим документ.

После «проводки» документа, можно нажать на значок принтера и распечатать по необходимости обычную возвратную накладную, либо же в формате ТОРГ-12.

В результате всех наших действий мы можем заметить строку в нижней части документаК поступлению и указанием суммы возврата, которую нам обязан перечислить поставщик за бракованные изделия. С нашей стороны, нам необходимо подготовить приходный кассовый ордер, это необходимо для поступления денежных средств в операционную кассу нашей организации. Для оформления ПКО, нажимаем на значок зеленой стрелки и выбираем Приходный кассовый ордер.

В новом окне нам нужно выбрать ранее созданную нами Статью ДДС Возврат ДС от поставщика и нажать кнопку Провести и закрыть.

При переходе к нижней части документа, можно заметить, что сумма возврата от поставщика в операционную кассу успешно оформлена. Теперь мы можем нажать на значок с отчётами и из открывшегося списка выбрать Движения документа.

Это операция позволит нам проверить в данном отчёте Приход денег в операционную кассу организации и корректный Расход (списание) возвратных товаров с баланса нашего склада.

Оформить возвратные документы можно еще одним способом: из документов поступления. Чтобы это сделать нужно просто в шапке документа нажать на значок с зеленой стрелочкой и выбрать Возврат товаров поставщику.

А затем оставить в табличной части только возвратный товар и продолжить уже оформление по указанной ранее схеме. В программе существует специальный отчет, который позволяет контролировать количество оформленных возвратов тому или иному поставщику. Чтобы его сформировать, нужно перейти в раздел Закупки и открыть Отчеты по запасам и закупкам.

  1. Далее находим ссылку Анализ причин возвратов поставщикам и выбираем ее.
  2. В верхней части отчёта выбираем период, поставщика, магазин и жмём кнопку Сформировать.

Готово, мы сформировали отчет, который позволяет контролировать количество оформленных возвратов тому или иному поставщику в 1С Розница 2.3. 

Возврат маркированных товаров поставщику | СБИС Помощь

Маркировка, Меркурий, ЕГАИС

Если вы обнаружили брак уже после того как приняли товар, оформите документ возврата. Укажите в нем наименования и коды маркировки, а затем отправьте товар продавцу.

  1. В разделе «Документы/Маркировка/Поступления» откройте накладную, по которой получили товар.
  2. В поступлении кликните , в меню нажмите « Создать/Связать» и в блоке «Создать» выберите «Возврат поставщику». Если создаете документ первый раз, нажмите «+ Создать» и найдите операцию «Возврат поставщику».
  3. В документе возврата проверьте:
    • компанию, со склада которой возвращаете товар. Проверьте ИНН/КПП;
    • номер и дату документа. Она должна совпадать с фактической датой возврата товара;
    • поставщика;
    • склад, на который приходовали товар.
  4. Вернитесь на вкладку «Маркировка» и убедитесь, что верно указаны наименования, количество, коды маркировки и цена закупки. Если возвращаете не весь товар из поступления, удалите позиции или коды маркировки, которые оставляете.
  5. Отправьте документ контрагенту по ЭДО.
  6. Убедитесь, что на вкладке «Лента» отображается статус «Отправлено» и нажмите «Провести», если вы ведете учет в СБИС.
  7. Распечатайте документы, передайте их экспедитору и отправьте машину с товаром на склад поставщика.

Получив документ возврата и товар, поставщик оформит корректирующий документ и отправит его вам для подтверждения. Проверьте и утвердите документ. После регистрации документа товар зачислится на остатки поставщика, а с ваших — спишется.

Лицензия

Чтобы отправить документы покупателю, приобретите тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Электронный документооборот».

Права и роли

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *